Adicione faturas para grupos de pagamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode adicionar faturas a grupos de pagamento para as faturas de grupo por um código comum. Se uma fatura no grupo de pagamento é liquidada, as outras faturas no grupo são incluídas na mesma liquidação.
Observação
As faturas que pertencem ao mesmo grupo de pagamento devem ser liquidadas ao mesmo tempo. Se uma fatura em um grupo de pagamento não puder ser liquidada por algum motivo, nenhuma fatura no mesmo grupo de pagamento poderá ser liquidada. Por exemplo, se uma fatura no grupo de pagamento FIRE não for aprovada, essa fatura deverá ser aprovada ou removida do grupo de pagamento antes que as outras faturas do grupo de pagamento FIRE possam ser liquidadas.
Configurar Contas a pagar para permitir grupos de pagamento
Clique em Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.
Clique em Fatura e marque a caixa de seleção Ativar grupos de pagamentos de fatura.
Adicionar uma fatura a um grupo de pagamento
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
No Painel de Ação, clique em Fatura para criar uma fatura.
–or–
Clique em Da ordem de compra para criar uma fatura das ordens de compra selecionadas.
–or–
Clique em Do recebimento de produtos para criar uma fatura de recebimentos de produtos selecionados.
Especifique os detalhes do cabeçalho da nota fiscal, como a conta de fatura. Em seguida, clique em Exibição do cabeçalho no Painel de Ação para exibir as informações de cabeçalho completas para a fatura.
No campo Código de grupo de pagamentos na Guia Rápida Pagamento, insira ou selecione o código do grupo de pagamento a ser usado para a fatura. O grupo de pagamento pode ter até 10 caracteres alfanuméricos, e também pode incluir símbolos e espaços.
Consulte também
Principais tarefas: liquidações e pagamentos de fornecedor