Om standardoppføringene for totalavskrivning transaksjoner
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tabellene nedenfor viser standardoppføringer som brukes når en transaksjon totalavskrivning opprettes ved å klikke Avskriv i den Purringer form eller på den Alle kunder eller Åpne kundefakturaer liste over sider. Du kan endre denne informasjonen i journalen før transaksjonen posteres.
Journal
Field |
Standardoppføring |
|---|---|
Navn |
Den Avskrivningsjournal feltverdien i den Kundeparametere form. |
Beskrivelse |
Skriv av transaksjoner for %1 %2. |
Journallinjer for kunde-totalavskrivning
Hvis de merkede transaksjonene inneholder flere kombinasjoner av valutakode, finansdimensjoner og posteringsprofilen, opprettes en egen kladdelinje for hver kombinasjon.
Field |
Standardoppføring |
|---|---|
Dato |
Datoen du angir når du klikker Avskriv. |
Kontotype |
Kunde |
Konto |
Kundekonto som vises i den Purringer skjema eller på en listeside. |
Beskrivelse |
Skriv av transaksjoner for %1 %2. |
Debet eller Kredit |
Beløpet er summen av åpne (ikke utlignede) transaksjoner for kunden for transaksjoner som har samme valuta, økonomiske dimensjoner og posteringsprofilen. Hvis totalen beløpet er et debetbeløp, opprettes det en kreditnota. Hvis totalen beløpet er et kreditbeløp, opprettes det et debetbeløp. |
Motkontotype |
Finans |
Motkonto |
Tomt |
Posteringsprofil |
Posteringsprofilen som brukes for transaksjonen som skrives av. |
Mva-gruppe |
Tomt |
Vare, mva-gruppe |
Tomt |
Årsakskode |
Årsakssporet som du angir når du klikker Avskriv. Standardoppføringen er tatt fra den Årsakskode i den Kundeparametere form. |
Posteringsprofil |
Den Posteringsprofil verdien fra transaksjonen eller transaksjonene som skrives av-feltet. |
Betalingsmåte |
Tomt |
Betalingsspesifikasjon |
Tomt |
Journalbilag for forskuddsbetaling |
Ikke valgt |
Banktransaksjonstype |
Tomt |
Alle gjenværende felt |
Standardoppføringene er de samme som de er når det blir opprettet en ny journallinje i den Journalbilag form. Ingen gebyr betalingslinjer blir opprettet. |
Journallinjer for finans-totalavskrivning
Hvis de merkede transaksjonene inneholder flere kombinasjoner av valutakode, finansdimensjoner og posteringsprofilen, opprettes en egen kladdelinje for hver kombinasjon.
Field |
Standardoppføring |
|---|---|
Dato |
Datoen du angir når du klikker Avskriv. |
Kontotype |
Finans |
Konto |
Totalavskrivning-kontoen fra posteringsprofilen som er angitt i den Posteringsprofil i den Finans og merverdiavgift området i den Kundeparametere form. |
Beskrivelse |
Skriv av transaksjoner for %1 %2. |
Debet eller Kredit |
Beløpet er summen av åpne (ikke utlignede) transaksjoner for kunden for transaksjoner som har samme kombinasjon av valutakode, finansdimensjoner og posteringsprofilen. Hvis den Separat merverdiavgift merket i den Kundeparametere ikke er merket av for skjemaet, beløpet inkluderer mva. Hvis beløpet på kladdelinjen for kunde-totalavskrivning er et debetbeløp, opprettes det en kreditnota. Hvis beløpet på kladdelinjen for kunde-totalavskrivning er et kreditbeløp, opprettes det et debetbeløp. |
Motkontotype |
Finans |
Motkonto |
Tomt |
Mva-gruppe |
Tomt |
Vare, mva-gruppe |
Tomt |
Årsakskode |
Årsakssporet som du angir når du klikker Avskriv. Standardoppføringen er tatt fra den Årsakskode i den Kundeparametere form. |
Posteringsprofil |
Den Posteringsprofil feltverdien i den Kundeparametere form. Totalavskrivning-konto må defineres i posteringsprofilen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere innkreving. |
Betalingsmåte |
Tomt |
Betalingsspesifikasjon |
Tomt |
Journalbilag for forskuddsbetaling |
Ikke valgt |
Banktransaksjonstype |
Tomt |
Finansdimensjoner |
Finansdimensjoner fra merkede transaksjoner. |
AktivaTransaksjonstype |
Tomt |
Alle gjenværende felt |
Standardoppføringene er de samme som de er når det blir opprettet en ny journallinje i den Journalbilag form. Ingen gebyr betalingslinjer blir opprettet. |
Journallinjer for mva-totalavskrivning
Opprettes en kladdelinje for mva-totalavskrivning bare hvis den Separat merverdiavgift merket i den Kundeparametere skjemaet som er valgt. Hvis de merkede transaksjonene inneholder flere kombinasjoner av utgående mva-konto, økonomiske dimensjoner og mva-kode, opprettes en egen kladdelinje for hver kombinasjon.
Field |
Standardoppføring |
|---|---|
Dato |
Datoen du angir når du klikker Avskriv. |
Kontotype |
Finans |
Konto |
Mva skyldig kontoen fra de opprinnelige transaksjonene. |
Beskrivelse |
Skriv av transaksjoner for %1 %2. |
Debet eller Kredit |
Beløpet er summen av mva-beløpene for åpne (ikke utlignede) transaksjoner for kunden for transaksjoner som har samme kombinasjon av utgående mva-konto, økonomiske dimensjoner og mva-kode. Hvis beløpet på kladdelinjen for kunde-totalavskrivning er et debetbeløp, opprettes det en kreditnota. Hvis beløpet på kladdelinjen for kunde-totalavskrivning er et kreditbeløp, opprettes det et debetbeløp. |
Motkontotype |
Finans |
Motkonto |
Tomt |
Mva-gruppe |
Tomt |
Vare, mva-gruppe |
Tomt |
Årsakskode |
Årsakssporet som du angir når du klikker Avskriv. Standardoppføringen er tatt fra den Årsakskode i den Kundeparametere form. |
Posteringsprofil |
Den Posteringsprofil feltverdien i den Kundeparametere form. Totalavskrivning-konto må defineres i posteringsprofilen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere innkreving. |
Betalingsmåte |
Tomt |
Betalingsspesifikasjon |
Tomt |
Journalbilag for forskuddsbetaling |
Ikke valgt |
Banktransaksjonstype |
Tomt |
Finansdimensjoner |
Finansdimensjoner fra de opprinnelige mva-transaksjonene. |
AktivaTransaksjonstype |
Tomt |
Alle gjenværende felt |
Standardoppføringene er de samme som de er når det blir opprettet en ny journallinje i den Journalbilag form. Ingen gebyr betalingslinjer blir opprettet. |