Share via

(KAN) Definere GST/HST og postere en bestilling med skatt på anskaffelse-detaljer

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Taxpayers i Canada, Bruk skjemaet GST 34 til filen manuelt varer og tjenester mva eller Harmonized merverdiavgift (mva/HST) returnerer og Remittere betalinger til Canada Revenue Agency (CRA). CRA kan imidlertid taxpayers til filen og Remittere skatt beregnet på anskaffet aktiva elektronisk. Du kan arkivere GST/HST returnerer elektronisk ved hjelp av en av følgende metoder:

  • Net file transfer-arkivering for en Internett-basert tjeneste som gjør at taxpayers til filen deres returnerer direkte via Internett.

  • Electronic Data Interchange (EDI) – en overføringsmetode for data som kan bruke taxpayers til filen deres returnerer direkte med CRA eller via en tredjeparts tjenesteleverandør.

  • GST/HST Internett-filoverføring (GAVE) – et opplastingsverktøy som er brukt til å sende filer til webområdet CRA for arkivering GST/HST returnerer og remittering av betalinger.

Før du genererer en GAVE-fil, kan du sette opp din programvare identifikasjonskode, mva-koden og mva-gruppen. Bruk følgende fremgangsmåter til å angi detaljer for juridisk enhet, mva-koden og mva-gruppen for GAVE og opprette mva-oppføringene for mva betalt på anskaffelse.

Sette opp juridiske enheter for GAVE

Når du sender en forespørsel til CRA til å utføre et Internett-filoverføring, gir CRA en identifikasjonskode for programvare. De to første tegnene er alfabetisk og numerisk siste seks tegn. Du må angi denne identifikasjonskoden i den Juridiske enheter skjemaet på riktig måte til å behandle returnerer.

  1. Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Organisasjon > Juridiske enheter.

  2. Klikk på Lovbestemt rapportering FastTab, og i den Registreringsnummer angir registreringsnummer for CRA du får når du registrerte deg for GST/HST.

  3. I den Kode for programvare-ID angir identifikasjonskode for programvare til å overføre returnerer.

  4. Klikk Kontoidentifikatorer for å åpne skjemaet Kontoidentifikatorer.

  5. Velg GST/HST i Programidentifikator-feltet i kategorien Oversikt.

  6. I den Referansenummer angir referansenummer som leveres av CRA.

  7. Lukke skjemaer for å lagre endringene.

Definere mva-koder for GAVE

Bruk av Mva-koder -skjemaet for å definere mva-koder til å beregne mva/HST GAVE-filen.

  1. Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Mva-koder.

  2. Trykk CTRL+N for å opprette en ny avgiftskode.

  3. I den Mva-kode -feltet, angir du en kode, for eksempel GST/HST, og deretter angir du generelle opplysninger om mva-koden.

  4. Klikk på Beregning kategorien og skriver inn detaljene for beregning til å beregne beløpet GST/HST.

  5. Klikk Verdier for å åpne skjemaet Verdier. Angi datoene som mva-koden er i kraft.

  6. I den Verdi angir prosenten for beregning.

  7. Lukke skjemaer for å lagre endringene.

Definere mva-grupper for GAVE

Bruk Mva-grupper-skjemaet til å definere mva-grupper. Du kan tilordne mva-gruppene for selskaper, og beregnet mva basert på mva-koder som da transaksjonene fant sted.

  1. Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Mva-grupper.

  2. Trykk CTRL+N for å opprette en ny mva-gruppe.

  3. I den Mva-gruppe feltet, skriver du inn et navn, for eksempel GST/HST, og deretter angir du generelle opplysninger om mva-gruppen.

  4. Klikk på Oppsett -kategorien og i den Mva-kode , velger du en mva-kode for å legge til mva-gruppen.

  5. Lukk skjemaet for å lagre endringene.

Opprette mva-oppføringene for tax i acquisition

Detaljer om skatt betalt på anskaffelse for anleggsmiddel, blir registrert i den Bestilling skjema. Denne fremgangsmåten hjelper deg å samle inn mva-informasjonen som er nødvendig for filen GAVE fra bestillingen.

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Klikk Bestilling til å opprette en ny bestilling.

  2. Klikk den Linjedetaljer FastTab, og deretter den Oppsett -kategorien i den GST/HST -feltet velger Avgift på anskaffelse.

  3. Klikk på Anleggsmidler kategorien, og angi deretter detaljer for anleggsmidlet for bestillingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Anleggsmidler som opprettes fra Kunder og Om integrering av anleggsmidler.

  4. Klikk Faktura > Faktura for å åpne Leverandørfaktura-skjemaet.

  5. Velg transaksjonslinjen som skal bokføres.

  6. Click Prosess > PosterHvis du vil bokføre fakturaen.

  7. Lukk skjemaet for å lagre endringene.

Se også

(KAN) Generere en GAVE-fil

Bestilling (skjema)

(KAN) Konto-IDer (skjema)