請求管理グループに仕入先請求書を入力

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

仕入先請求書は、この手順で入力します。別のユーザーが承認して転記します。

1. 買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >転記詳細以外の仕入先請求書 をクリックします。

2. Ctrl + N キーを押して仕訳帳明細行を作成します。

3. 仕入先請求書に関する情報を入力します。

   • [日付] – 入力を指示された日付。

   • "仕入先" : 仕入先番号。

   • "貸方" または "借方" : 請求金額を入力します。仕入先の購買には貸方を使用し、訂正票には借方を使用します。

4. 必要に応じて他のフィールドに情報を入力します。

5. Ctrl + N キーを押して仕訳帳明細行をもう 1 行作成し、次の請求書に関する情報を入力します。

6. すべての請求書を入力するまで、手順 3 から 5 を繰り返します。

参照

請求管理グループ内の仕入先請求書を転記

仕入先請求の転記 (フォーム) の詳細を除外します。