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Aggiungere fatture a gruppi di pagamenti

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Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

È possibile aggiungere fatture a gruppi di pagamenti per raggruppare le fatture in base a un codice comune. Se una fattura nel gruppo di pagamenti viene liquidata, le altre fatture del gruppo vengono incluse nella stessa liquidazione.

Nota

Le fatture che appartengono allo stesso gruppo di pagamenti devono essere liquidate simultaneamente. Se una fattura in un gruppo di pagamenti non può essere liquidata per un motivo qualsiasi, non sarà possibile liquidare alcuna fattura nello stesso gruppo. Se ad esempio una fattura nel gruppo di pagamenti FIRE non è approvata, sarà necessario approvarla o rimuoverla prima che le altre fatture del gruppo di pagamenti FIRE possano essere liquidate.

Impostare la contabilità fornitori per consentire gruppi di pagamenti

  1. Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Parametri contabilità fornitori.

  2. Fare clic su Fattura e selezionare la casella di controllo Attiva gruppi di pagamenti fattura.

Aggiungere una fattura a un gruppo di pagamenti

  1. Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso.

  2. Nel riquadro azioni fare clic Fattura per creare una fattura.

    - oppure -

    Fare clic su Da ordine fornitore per creare una fattura da ordini fornitore selezionati.

    - oppure -

    Fare clic su Da entrata prodotti per creare una fattura da entrate prodotti selezionate.

  3. Specificare i dettagli dell'intestazione della fattura, ad esempio il conto fatture. Fare clic su Visualizzazione intestazione nel riquadro azioni per visualizzare le informazioni di intestazione complete per la fattura.

  4. Nel campo Codice gruppo di pagamenti della scheda dettaglio Pagamento immettere o selezionare il codice del gruppo di pagamenti da utilizzare per la fattura. Il codice del gruppo di pagamenti può essere composto da un massimo di 10 caratteri alfanumerici, inclusi simboli e spazi.

Vedere anche

Attività chiave: pagamenti fornitore

Parametri contabilità fornitori (modulo)

Fattura fornitore (modulo)