Créer un ordre de lancement d'achat
Mise à jour : October 16, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un ordre de lancement d'achat est une commande fournisseur qui est lancée à partir d'un contrat d'achat existant. Lorsque vous lancez des lignes de commande à partir d'un contrat d'achat, les conditions d'engagement spécifiées dans ce dernier sont appliquées à la commande fournisseur.
Notes
Si vous avez sélectionné la clé de configuration Secteur public, vous pouvez créer une classification de contrat d'achat qui requiert des factures directes et empêche la création d'ordres de lancement pour les contrats d'achat qui utilisent la classification. Pour plus d'informations, voir Classification accord (écran).
Cette rubrique décrit deux procédures de création des ordres de lancement d'achat.
Notes
Vous pouvez uniquement créer un ordre de lancement à partir des contrats d'achat ayant le statut Effectif.
Création d'un ordre de lancement d'achat à partir d'un contrat d'achat
Notes
Cette procédure peut uniquement être utilisée lorsque le contrat d'achat est associé à des engagements relatifs à une quantité. Seuls les engagements du type Engagement à la quantité de produits sont disponibles dans l'écran Créer un ordre de lancement. Pour créer un ordre de lancement d'achat à partir des engagements de type Engagement à la valeur du produit, vous devez créer une commande fournisseur, puis vous pouvez ajouter des lignes de commande fournisseur pour ces articles. Microsoft Dynamics AX recherche ensuite l'engagement et les lancements correspondants de l'engagement.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Contrats d'achat.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Contrats d'achat.
Cela permet d'ouvrir la page de liste Contrats d'achat.
Sélectionnez le contrat d'achat à partir duquel effectuer le lancement. Vous pouvez également ouvrir l'écran Contrats d'achat pour le contrat d'achat en double-cliquant sur le contrat d'achat dans la liste.
Dans le volet Actions, cliquez sur Lancer la commande. L'écran Créer un ordre de lancement s'ouvre.
Dans le champ Quantité achetée, entrez une quantité d'achat.
Notes
Si la case à cocher Le max. est appliqué est activée pour la ligne de contrat d'achat correspondante, la quantité achetée ne peut pas dépasser la quantité restante de l'engagement dans le contrat d'achat.
Notes
Si vous entrez une quantité achetée qui ne correspond pas aux paramètres de commande par défaut pour l'article, reportez-vous à la colonne Quantité de commande recommandée pour trouver une autre quantité conforme aux paramètres de commande par défaut, puis mettez à jour la quantité d'achat en conséquence.
Dans le champ Date de livraison, entrez une date de livraison.
Notes
La date de livraison doit se situer dans la plage spécifiée pour l'engagement dans les champs Date d'effet et Date d'expiration du contrat d'achat.
Entrez les dimensions de produit et d'emplacement, si elles ne sont pas déjà spécifiées.
Notes
Les champs de dimension sont actifs et doivent être spécifiés si la case à cocher Actif est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit.
Si vous souhaitez spécifier une autre adresse de livraison, cliquez sur le bouton Sélectionner une autre adresse en regard du champ Adresse de livraison.
Cliquez sur Créer pour envoyer l'ordre de lancement d'achat. L'envoi de la commande génère une nouvelle commande fournisseur dans la page de liste Toutes les commandes fournisseur.
Création d'un ordre de lancement d'achat à partir d'une nouvelle commande fournisseur
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Cela permet d'ouvrir la page de liste Toutes les commandes fournisseur.
Dans le volet Actions, cliquez sur Commande fournisseur pour créer une commande fournisseur.
Dans l'écran Créer une commande fournisseur, sélectionnez un fournisseur dans le champ Compte fournisseur.
Développez l'organisateur Général. Si des contrats d'achat existent pour le fournisseur sélectionné, ils apparaissent dans le champ ID contrat d'achat. Permet de sélectionner un contrat d'achat.
Cliquez sur Oui pour transférer l'adresse de livraison et la devise du contrat d'achat sélectionné. Cliquez sur Non pour utiliser l'adresse de livraison et la devise par défaut du fournisseur.
Cliquez sur OK
Sur la ligne de commande fournisseur, dans le champ Numéro d'article, entrez le numéro d'article spécifié dans l'engagement de contrat d'achat. Un lien est créé entre la ligne de commande fournisseur et l'engagement de contrat d'achat.
Dans le champ Quantité, entrez une quantité d'achat.
Notes
Si la case à cocher Le max. est appliqué est activée pour la ligne de contrat d'achat correspondante, la quantité achetée ne peut pas dépasser la quantité restante du contrat d'achat.
Entrez les dimensions de produit et d'emplacement, si elles ne sont pas déjà spécifiées.
Notes
Les champs de dimension sont actifs et doivent être spécifiés si la case à cocher Actif est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. En cas de modification des dimensions actives, le lien est supprimé.
Dans le champ Date de livraison, entrez une date de livraison en cliquant sur Détails de ligne > Livraison.
Notes
La date de livraison doit se situer dans la plage spécifiée pour l'engagement dans les champs Date d'effet et Date d'expiration du contrat d'achat.
Cliquez sur Fermer.
Notes
Si la case à cocher Le prix et la remise sont fixes est activée pour la ligne de contrat d'achat correspondante, vous ne pouvez modifier aucun prix ou remise sans entraîner la suppression du lien.
Notes
Vous ne pouvez pas modifier l'unité sans entraîner la suppression du lien.