Paramétrage d'une facture financière
Mise à jour : May 5, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avant d'émettre une facture financière, procédez comme suit :
Paramétrez les souches de numéros de facture dans l'écran Souches de numéros.
Affectez les souches de numéros pour les références de factures financières dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Paramétrez le plan de comptes dans l'écran Plan de comptes et la page de liste Comptes principaux.
Paramétrez les comptes client dans la page de liste Tous les clients.
Paramétrez les taux de taxe et les codes taxe dans les écrans Groupes de taxe et Codes taxe.
Paramétrez les codes frais dans l'écran Code frais et les groupes de frais dans l'écran Groupes de frais client.
Paramétrez des écrans Facture financière dans l'écran Paramétrage d'écran.
Notes
Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez paramétrer les codes facturation dans l'écran Codes facturation. Lorsque vous sélectionnez un code facturation sur une ligne de facture financière, les valeurs par défaut sont entrées automatiquement sur la ligne. Les codes facturation sont facultatifs lors de l'émission d'une facture financière. En outre, vous pouvez associer des définitions de validation à des codes facturation spécifiques dans l'écran Définitions de validation de transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des définitions de validation.\