Création et facturation d'une commande fournisseur intersociétés pour un usage interne

Mise à jour : October 8, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez créer une commande fournisseur intersociétés pour un fournisseur intersociétés. Cela crée automatiquement une commande client intersociétés pour le fournisseur intersociétés.

Création d'une commande fournisseur intersociétés et d'une commande client intersociétés correspondante

Procédez comme suit dans l'entité juridique AAA, comme le montre l'illustration.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.

   - ou -

   Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.

2. Dans la page de liste Toutes les commandes fournisseur, créez une commande fournisseur pour un fournisseur intersociétés. Les valeurs des champs sont copiées du compte fournisseur vers la commande fournisseur.

   Étant donné que vous utilisez un fournisseur intersociétés, une commande client intersociétés est créée dans l'entité juridique correspondant au fournisseur. Le numéro de la commande client intersociétés peut être identique au numéro de la commande fournisseur intersociétés, et peut inclure l'ID de l'entité juridique. La structure de numérotation utilisée dépend de la sélection effectuée dans le champ Numérotation de commande client de l'écran Intersociétés. Par exemple, si vous créez la commande fournisseur 00029_064 dans l'entité juridique AAA, le numéro de commande client dans l'entité juridique BBB est AAA00029_64.

   Un message Infos indique qu'une commande fournisseur intersociétés et une commande client intersociétés ont été créées. Le message inclut le numéro de commande client intersociétés, pour votre information.

3. Ajoutez des articles de ligne à la commande fournisseur. Les articles de ligne correspondants sont automatiquement ajoutés à la commande client intersociétés. Si un article n'existe pas dans l'autre entité juridique, un message s'affiche et vous ne pouvez pas ajouter l'article à la commande fournisseur. Pour résoudre ce problème, basculez vers l'autre entité juridique et lancez le produit dans cette entité juridique. L'article sera disponible pour être ajouté aux commandes client dans cette entité juridique. Ensuite, rebasculez vers l'entité juridique de la commande fournisseur et continuez d'ajouter des articles de ligne.

4. Lorsque vous avez terminé d'entrer les informations de la commande fournisseur, confirmez-la.

Traitement du bon de livraison intersociétés et de la facture client intersociétés

Procédez comme suit dans l'entité juridique BBB, comme le montre l'illustration.

1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.

   - ou -

   Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.

2. Dans la page de liste Toutes les commandes client, sélectionnez la commande client intersociétés.

3. Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Prélever et emballer, puis sur Bon de livraison.

4. Activez la case à cocher Validation.

5. Cliquez sur OK Le bon de livraison est validé dans l'entité juridique BBB.

6. Dans la page de liste Toutes les commandes client, sélectionnez la commande client intersociétés.

7. Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture.

8. Activez la case à cocher Validation.

9. Cliquez sur OK

   La facture client pour la commande client intersociétés est validée dans l'entité juridique BBB.

Traitement de l'accusé de réception de marchandises intersociétés et de la facture fournisseur intersociétés

Procédez comme suit dans l'entité juridique AAA, comme le montre l'illustration.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.

   - ou -

   Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.

2. Sur la page de liste Toutes les commandes fournisseur, sélectionnez la commande fournisseur intersociétés.

3. Dans le volet Actions, cliquez sur Recevoir, puis sur Accusé de réception de marchandises. L'accusé de réception de marchandises est créé. Le numéro de l'accusé de réception de marchandises est identique à celui du bon de livraison intersociétés.

4. Activez la case à cocher Validation.

5. Cliquez sur OK

6. Sur la page de liste Toutes les commandes fournisseur, sélectionnez la commande fournisseur intersociétés.

7. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture, puis sur Facture. La facture fournisseur est créée. Le numéro de facture fournisseur est identique à celui de la facture client intersociétés.

8. Finissez d'entrer la facture fournisseur, puis validez-la.

Voir aussi

Paramétrer des fournisseurs, des clients et des articles pour le commerce intersociétés

Création et facturation d'une commande client intersociétés pour un usage interne

Création et facturation d'une commande client intersociétés pour un client externe