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(MEX) Crear y registrar un registro de factura para un proveedor no gestionado

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede facturar transacciones de compra para proveedores no gestionados con un registro de factura tras especificar los detalles de impuestos del proveedor en el formulario Empresas proveedoras. Un proveedor no gestionado es un proveedor con quien la compañía no mantiene una relación empresarial continua. Para obtener más información, consulte (MEX) Crear cuenta de proveedor con detalles de registros de impuestos.

  1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Registro de facturas.

  2. Presione CTRL+N para crear un nuevo diario. Para obtener más información, consulte Especificar y registrar facturas en el formulario de registro de facturas.

  3. Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.

  4. En el campo Cuenta, seleccione la cuenta del proveedor.

  5. En el campo Factura, especifique un número de factura de proveedor.

  6. En el campo Débito, especifique el importe que debe pagarse.

  7. En el campo Aprobado por, seleccione el código de identificación del empleado que aprobará la línea de la factura.

  8. Haga clic en la ficha General y, en el campo Tipo de operación, seleccione el tipo de operación del proveedor para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

  9. Haga clic en Registrar > Registrar para registrar la transacción para su aprobación.

  10. Cierre los formularios para guardar los cambios.

Consulte también

Asiento del diario - Registro de facturas (formulario)

Asiento del diario - Diario de aprobación de facturas (formulario)