(CAN) Configuración de GST/HST y registro de un pedido de compra con impuestos sobre detalles de adquisición
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Los contribuyentes de Canadá usan el formulario GST 34 para archivar manualmente las devoluciones de bienes y servicios o de impuestos unificados (GST/HST) y para enviar los pagos a la CRA (Canada Revenue Agency, Agencia de Ingresos de Canadá). Sin embargo, la CRA permite a los contribuyentes archivar y remitir de forma electrónica los impuestos calculados de activos fijos adquiridos. Se pueden archivar las devoluciones de GST/HST electrónicamente a través de los siguientes métodos:
Transferencia de archivos en la Red: servicio de registro que permite a los contribuyentes archivar las devoluciones directamente a través de Internet.
Intercambio electrónico de datos (EDI): método de transferencia de datos que los contribuyentes pueden utilizar para archivar las devoluciones directamente con la CRA o a través de un tercero.
Transferencia de archivos por Internet GST/HST (GIFT): herramienta de carga que se usa para enviar los archivos de texto al sitio web de la CRA con el fin de archivar las devoluciones de GST/HST y enviar pagos.
Antes de generar un archivo GIFT, configure el código de identificación de software, el código de impuestos y el grupo de impuestos. Use los procedimientos siguientes para especificar los detalles de la entidad jurídica, el código de impuestos y el grupo de impuestos del archivo GIFT y para crear las entradas de impuestos para los impuestos de adquisición pagados.
Configuración de entidades jurídicas para el archivo GIFT
Cuando se envía una solicitud a la CRA para realizar la transferencia de archivos por Internet, la CRA proporciona un código de identificación de software. Los dos primeros caracteres son alfabéticos y los seis últimos numéricos. Debe especificar correctamente el código de identificación en el formulario Entidades jurídicas para procesar las devoluciones.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Entidades jurídicas.
Haga clic en la ficha desplegable Informes estatutarios y en el campo Número de registro y especifique el número de registro que la CRA le proporcionó cuando realizó el registro de GST/HST.
En el campo Código de identificación de software, escriba el código de identificación de software para transferir las devoluciones.
Haga clic en Identificadores de cuenta para abrir el formulario Identificadores de cuenta.
En la ficha Visión general, en el campo Identificador de programa, seleccione GST/HST.
En el campo Número de referencia, especifique el número de referencia que le haya proporcionado la CRA.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
Configuración de códigos de impuestos para archivo GIFT
Use el formulario Códigos de impuestos para configurar los códigos y calcular los GST/HST para el archivo GIFT.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Códigos de impuestos.
Presione CTRL+N para crear un código de impuesto nuevo.
En el campo Código de impuestos, especifique un código (por ejemplo, GST/HST) y, a continuación, escriba otra información acerca del código de impuestos.
Haga clic en la ficha Cálculo y especifique los detalles de cálculo para calcular el importe de GST/HST.
Haga clic en Valores para abrir el formulario Valores. Especifique las fechas durante las que el código estará vigente.
Especifique el porcentaje para el cálculo en el campo Valor.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
Configuración de grupos de impuestos para archivo GIFT
Utilice el formulario Grupos de impuestos para configurar grupos de impuestos. Puede asignar los grupos de impuestos a empresas y, de esta forma, los impuestos se calcularán según los códigos de impuestos que estén en vigor cuando se lleven a cabo las transacciones.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Grupos de impuestos.
Presione CTRL+N para crear un grupo de impuestos nuevo.
Escriba un nombre, como GST/HST en el campo Grupo de impuestos y, a continuación, especifique información general acerca del grupo de impuestos.
Haga clic en la ficha Configurar y seleccione un código de impuestos para agregarlo al grupo de impuestos en el campo Código de impuestos.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Crear entradas de impuestos para impuestos de adquisición
Los detalles de los impuestos pagados de adquisiciones de activos se registran en el formulario Pedido de compra. Este procedimiento le ayuda a recopilar información fiscal necesaria para el archivo GIFT del pedido de compra.
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Haga clic en Pedido de compra para crear un pedido de compra nuevo.
Haga clic en la ficha desplegable Detalles de línea y, a continuación, en la ficha Configurar. En el campo GST/HST, seleccione Impuesto de adquisición.
Haga clic en la ficha Activos fijos y escriba los detalles de activos fijos para el pedido de compra. Para obtener más información, consulte Acerca de los activos creados desde Proveedores y Acerca de la integración de activos fijos.
Haga clic en Factura > Factura para abrir el formulario Factura de proveedor.
Seleccione la línea de transacción que vaya a registrar.
Haga clic en Proceso > Registrar para registrar la factura.
Cierre el formulario para guardar los cambios.