Om interne parametre
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I en intern organisation kan du oprette parametre, der bestemmer den måde, der handles mellem de forskellige juridiske enheder på. Disse parametre bestemmes ud fra de felter, du markerer. Du kan vælge mellem forskellige kombinationer med forskellige samhandelsmuligheder.
Følgende eksempler viser scenarier for en intern organisation med to niveauer og én med tre niveauer.
Eksempel 1: Intern kæde med to niveauer
Den interne organisation omfatter følgende juridiske enheder:
Juridisk enhed A - Sælger til eksterne kunder, men har intet lager. Denne juridiske enhed køber fra Juridisk enhed B.
Juridisk enhed B - Sælger udelukkende til Juridisk enhed A.
Begge juridiske enheder kan sælge og købe indbyrdes.
I dette eksempel er prisfastsættelsen for den oprindelige salgsordre, der sendes til den eksterne kunde, altid baseret på salgsprisen. Prisfastsættelsen for den interne salgsordre og den interne indkøbsordre styres af den interne salgs/overførselspris for den interne salgsordre i Juridisk enhed B.
Oplysningerne i ordrehovedet styres fra den oprindelige salgsordre til den eksterne kunde. Eventuelle ændringer i den interne salgsordre synkroniseres ikke til den oprindelige salgsordre.
I forbindelse med Juridisk enhed A skal du i formen Intern handel for kreditorer klikke på Politikker for oprettelse af indkøbsordre. Markér følgende felter i feltgruppen Oprindelig salgsordre (direkte levering):
Udskriv følgeseddel automatisk
Bogfør faktura automatisk
Udskriv faktura automatisk
Markér følgende felt i feltgruppen Intern indkøbsordre (direkte levering):
- Bogfør faktura automatisk
Markér følgende felter i gruppen Oprindelig salgsordre <-> Intern indkøbsordre:
Debitoroplysninger
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)
Markér følgende felter i feltgruppen Intern indkøbsordre -> Intern salgsordre:
Debitoroplysninger
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)
Batchnummer
Serienummer
I forbindelse med Juridisk enhed B skal du i formen Intern handel for debitorer klikke på Salgsordrepolitikker. Markér følgende felter i feltgruppen Oprettelse af intern salgsordre:
Nummerering af salgsordrer: Firma + oprindeligt nummer
Tillad samleopdatering af dokumenter for oprindelig kunde
Markér følgende felter i feltgruppen Priser for interne salgsordrer:
Pris- og rabatsøgning
Tillad redigering af pris
Tillad redigering af rabat
Markér følgende felter i feltgruppen Intern salgsordre -> Intern indkøbsordre:
Batchnummer
Serienummer
Eksempel 2: Intern kæde med tre niveauer
Den interne organisation omfatter følgende juridiske enheder:
Juridisk enhed A – En juridisk salgsenhed, som sælger til eksterne kunder, og som køber fra Juridisk enhed B.
Juridisk enhed B – En juridisk produktions- eller distributionsenhed, som ikke kan levere produkter, og som køber fra Juridisk enhed C.
Juridisk enhed C – En juridisk produktions- eller distributionsenhed, som leverer produkter til Juridisk enhed B.
Den interne afregningspris mellem de juridiske enheder B og C stammer fra den sælgende juridiske enhed først i kæden. Den har også betydning for Juridisk enhed A, som sælger til eksterne kunder. Prisfastsættelsen på den oprindelige salgsordre til eksterne kunder er dog altid baseret på salgsprisen.
Prisfastsættelsen for alle interne salgsordrer og -købsordrer styres på den interne salgsordre. Det styres i starten af kæden. Derfor styrer Juridisk enhed C, som sælger til Juridisk enhed B, prisen. Prisfastsættelsen for den interne salgsordre er baseret på den interne salgs/overførselspris, der er angivet for Juridisk enhed C.
Oplysningerne i ordrehovedet styres fra den oprindelige salgsordre til den eksterne kunde. Eventuelle ændringer i de interne ordrer synkroniseres ikke til den oprindelige salgsordre.
Der skal vælges følgende parametre:
I forbindelse med Juridisk enhed skal du i formen Intern handel for kreditorer klikke på Politikker for oprettelse af indkøbsordre. Markér følgende felter i feltgruppen Oprindelig salgsordre (direkte levering):
Udskriv følgeseddel automatisk
Bogfør faktura automatisk
Udskriv faktura automatisk
Markér følgende felt i feltgruppen Intern indkøbsordre (direkte levering):
- Bogfør faktura automatisk
Markér følgende felter i feltgruppen Oprindelig salgsordre <-> Intern indkøbsordre:
Debitoroplysninger
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)
Markér følgende felter i feltgruppen Intern indkøbsordre -> Intern salgsordre:
Debitoroplysninger
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)
Batchnummer
Serienummer
I forbindelse med Juridisk enhed B skal du i formen Intern handel for debitorer klikke på Salgsordrepolitikker. Markér følgende felter i feltgruppen Oprettelse af intern salgsordre:
Nummerering af salgsordrer: Firma + oprindeligt nummer
Tillad samleopdatering af dokumenter for oprindelig kunde
Markér følgende felter i feltgruppen Intern salgsordre -> Intern indkøbsordre:
Batchnummer
Serienummer
Markér følgende felter i feltgruppen Bogføring af iintern salgsordrefaktura:
Enhedspris er lig med kostpris
Start bogføring af oprindelig debitorfaktura
I forbindelse med Juridisk enhed B skal du i formen Intern handel for kreditorer klikke på Politikker for oprettelse af indkøbsordre. Markér følgende felter i feltgruppen Oprindelig salgsordre (direkte levering):
Udskriv følgeseddel automatisk
Bogfør faktura automatisk
Udskriv faktura automatisk
Markér følgende felt i feltgruppen Intern indkøbsordre (direkte levering):
- Bogfør faktura automatisk
Markér følgende felter i feltgruppen Oprindelig salgsordre <-> Intern indkøbsordre:
Debitoroplysninger
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)
Pris og rabat
Markér følgende felter i feltgruppen Intern indkøbsordre -> Intern salgsordre:
Debitoroplysninger
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)
Batchnummer
Serienummer
I forbindelse med Juridisk enhed C skal du i formen Intern handel for debitorer klikke på Salgsordrepolitikker. Markér følgende felter i feltgruppen Oprettelse af intern salgsordre:
Nummerering af salgsordrer: Nummerseriekode
Tillad samleopdatering af dokumenter for oprindelig kunde
Markér følgende felt i feltgruppen Priser for interne salgsordrer:
- Pris- og rabatsøgning
Markér følgende felter i feltgruppen Bogføring af iintern salgsordrefaktura:
Enhedspris er lig med kostpris
Start bogføring af oprindelig debitorfaktura
Markér følgende felter i feltgruppen Intern salgsordre -> Intern indkøbsordre:
Batchnummer
Serienummer