Zadejte do fondu faktur dodavatelských faktur

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tento postup můžete použijte k zadání faktur dodavatele. Jiný uživatel bude schválit a zaúčtovat.

1. Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Podrobnosti evidence faktur dodavatelů bez zaúčtování.

2. Nový řádek deníku vytvoříte stisknutím kláves Ctrl+N.

3. Zadejte informace o faktuře dodavatele:

   • Datum– Datum, nebudete vyzváni k zadání.

   • Účet dodavatele– Číslo účtu dodavatele.

   • Dal nebo Má Dáti – Zadejte částku faktury. Dal se používá pro nákup od dodavatele a MD se používá pro dobropisy.

4. Zadejte potřebné informace do ostatních polí.

5. Stisknutím kláves CTRL + N vytvoříte další řádek deníku a zadejte informace o další fakturu.

6. Opakujte kroky 3 až 5, dokud nebudou zadány všechny faktury.

Viz také

Zaúčtování faktur dodavatele, které jsou ve fondu faktur

Fond faktur dodavatele kromě podrobností o zaúčtování (formulář)